2021年度納入集團公司財務決算的企業包括：總部及二級子企業18戶，三級子企業4戶，共22戶，涉及職工4300人。

一、工資總額預算及執行情況

我公司2021年納入工資總額基數部分的工資總額預算為40,495萬元，勞務派遣職工913萬元，合計41408萬元。

2021年度納入工資總額基數部分的工資總額實際發生36,053萬元，勞務派遣職工實際發生823萬元，合計36876萬元。工資總額預算執行符合相關要求。

（一）工資效益聯動指標

集團工資效益聯動指標：運營里程實際增幅6.8%,服務滿意度實際增幅 5.4%；運營里程占60%的權重，服務滿意度占40%的權重，復合效益指標實際增幅 6.2%。

（二）效率調整指標

勞動生產率指標：2021年千公里有責投訴率實際發生相比2020年降低0.02%,說明勞動生產率提高；

人工成本投入產出率指標：從業人員人車比例低于省內同行業,說明企業人工成本投入產出率高于同行業平均水平。

受疫情影響，公交集團2021年度工資總額預算增幅9%，實際降幅2.96%。

二、執行國家工資分配指導調控情況 

集團公司嚴格落實國家企業工資分配宏觀指導和調控要求，職工工資水平和增幅合理。2021年，企業在崗職工平均工資為84173元。

煙臺市公交集團有限公司

                     2022年5月20日